2016年度部门决算分析报告

部门决算分析报告是行政事业单位决算编报体系的重要组成部分。下面是本站小编整理的2016年度部门决算分析报告，希望对大家有所帮助!

　　【2016年度部门决算分析报告1】

　　一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

拟订全区对外开放、招商引资、投资服务的政策规定，负责编制招商引资长期规划，拟订年度招商引资指导性目标计划并组织实施;负责麒麟区招商引资工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资活动，负责重大引资项目的协调服务工作;参与编制鼓励外商投资产业指导目录，负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况;综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作;负责国内合作企业的认证和市外国内企业在麒麟区设立非营利性办事机构的审核，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作;负责招商引资目标责任制工作体系的建设;配合麒麟区监察局做好外来投资企业的投诉工作;配合麒麟区工商行政管理局、麒麟区国税局、麒麟区地税局开展外来投资企业登记注册、税务登记、企业年检、纳税统计工作;承办麒麟区招商引资工作领导小组和区委、区政府及市招商合作局交办的其他事项。

2.机构人员情况

区招商合作局成立于2016年6月10日(区机编〔2016〕17号)，为区人民政府管理的财政全额拨款事业单位，正科级，领导职数：局长1名，副局长2名，全额拨款事业编制6名。年末有在职职工6人。

3.机构人员当年变动情况及原因

局长蒋红林，从区商务局调入，公务员身份，人事、工资关系在区政府办，8月起由调入单位计发工资。

副局长蒯大勇，从区人口和计划生育局调入，8月起由调入单位计发工资。

副局长曹伟，从曲靖妇女儿童中心调入，7月起由调入单位计发工资。

沈金强，从云南北辰高级中学调入，8月起由调入单位计发工资。

王华，从沾益县第三中学调入，10月起由调入单位计发工资。

毛赟，从东山镇中心学校调入，11月起由调入单位计发工资。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年共实施招商引资项目61个(其中结转项目27个，新增项目34个)，引进市外国内资金100.39亿元，同比增84.9%，完成市委市政府下达目标任务96亿元的104.6%，其中省外国内资金88.4亿元，同比增73.7%，完成市委市政府下达目标任务88亿元的100.5%。实际利用外资工作上，引进了香港法人独资企业昆明捷运路桥发展有限公司与麒麟区土投公司合作，开发建设麒麟区城南片区防洪调节库，总投资18.4亿元人民币，昆明捷运路桥发展有限公司第一笔投资3.7亿元人民币于今年6月12日转入区土投公司账户，该笔资金属香港法人独资企业用人民币形式利润再投资。第三届南博会暨第23届昆交会麒麟区共签约招商引资项目13个(2个省级签约，11个曲靖市级专场签约)，同比增18.2%，13个新签约项目履约率100%，目前项目开工12个，占92.3%，认真筛选包装上报了20个市级重点产业招商项目，项目总投资233.2亿元。超额完成了市委政府下达项目包装目标任务。

今年1—12月，市委常委、区委书记傅学宾带领产业招商小分队4批次外出赴广州、杭州、佛山、深圳、江西、安徽、贵州等地走访了“大浪基地”、“育星集团”、“广东省玉器协会”、“佛山商会下属陶瓷、家具、灯具制造企业”等大集团、大公司，考察了“美丽乡村”、“乡村旅游”“棚户区改造”、“玉器加工”、“家具生产”等项目，达成了“陶瓷产业”、“电子产业”、“服装产业”等项目的投资意向，牵头引进项目8个，协议投资达79.1亿元，今年到位资金16.45亿元。区长朱家甫带领小分队5批次外出赴江苏、浙江、安徽、湖南、广东、四川、北京、河北等地与“万宇集团”、“绿城集团”、“华联集团”、“盛世神农集团”、“中联重科”、华大集团、广州企业家联合会、霸王集团、华为集团等对接了“棚户区改造”、“乡村旅游文化建设”、“社区养老服务”、“冷链物流”、“机械加工制造”等项目，收到了预期的效果，达成了部分投资意向，牵头引进项目7个，协议投资达52.52亿元，今年到位资金15.67亿元。其他产业招商组共外出招商20次，围绕全区产业需求进行了有针对性的对接和洽谈。通过主动走出去请进来，全区产业项目的引进取得了较大突破。

　　二、收入支出预算执行情况分析

1.收入情况

2016年，区财政局拨入经费322500元。

2.支出情况

全年支出322500元。

工资福利支出109352元：基本工资100597元，津补贴8755元。

其他资本性支出：办公设备购置172197元。

商品和服务支出40951元：办公费8173元，培训费480元，公务接待费1578元，劳务费1200元，其他商品和服务支出29520元。

(三)年末结转和结余情况

无。

　　【2016年度部门决算分析报告2】

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计207.33万元。

1.财政拨款收入207.33万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计207.33万元。包括：

一般公共服务(类)207.33万元：主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴安县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。

　　二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县统计局2016年度公共预算财政拨款支出207.33万元，其中：基本支出137.01万元，项目支出70.32万元。

其中：工资福利支出89.71万元，商品和服务支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市统计局2016年度政府性基金支出0万元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)收入总计9.69万元。

1.财政拨款收入9.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计9.69万元。包括：

1、因公出国(境)费支出决算0万元;

2、公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元;主要用于机要文件交接、市县内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出决算7.19万元。

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