2016年度部门决算分析报告范文

随着部门预算、国库集中支付、政府收支分类等财政改革的不断深化,决算作为预算执行结果的综合性反映,既体现了财政改革的积极成果,又为进一步深化改革、改进财务管理提供科学的决策依据。下面是本站小编整理的2016年度部门决算分析报告范文，希望对大家有所帮助!

　　【2016年度部门决算分析报告范文1】

2016年，我镇决算工作按照《财政部关于印发2016年度部门决算报表及编制说明的通知》(财库【2016】210号)文件和省财政厅决算会议精神;认真做好行政单位部门决算的编制工作，确保了部门决算的真实、完整、及时、准确。

　　一、2016年我镇收支完成情况与年初预算情况相比

1、全镇财政总收入745.56元，占全年预算的100%。

2、全镇财政支出情况：

2016年全镇财政总支出(含省上专款及调整预算)745.56万元，占全年预算的100%。

(1)一般公共服务支出193.08万元，其中工资福利支出129.84万元，占预算数的107.36%，占支出总数的17.42%;商品和服务支出70.71万元，占预算数的96.35%，占支出总数的9.48%。在商品和服务支出中，水电气合计支出3.54万元，比年初预算数2.94万元超支0.6万元，增长0.08%;邮电费支出5.24万元;印刷费4.3万元;差旅费支出13.65万元，比年初预算数8.4万元增加了5.25万元，增加了0.7%;培训费支出3.9万元;会议费及招待费支出6.74万元。办公费13.61万元，维修费1.5万元，劳务费0.6万元，工会经费3万元，其它商品和服务支出14.63万元，基本控制在年初预算之内。

(2)文化体育与传媒支出3万元。

(3)社会保障和就业180.53万元。其中伤残抚恤补助2.4万元，在乡复员、退伍军人补助88.77万元，社会福利6.97万元，中央自然灾害救助5万元，其他农村社会救济61.07万元。农村五保16.32万元

(4)农林水事务128.9万元。其中对村民委员会和村党支部的补助52.52万元，高校毕业生到村任职补助7.8万元，其中农村综合改革支出35万元，农村道路3.58万元，其它扶贫资金4万元，一事一议25万元，化解其它公益性债务1万元。

(5)节能环保6万元。

(6)住房保障支出227.78万元

(7)资源勘探与信息支出0.47万元，

(8)其他支出5.8万元。

　　二、2016年我镇预算执行情况分析

2016年我镇本着量入为出，专款专用，收支平衡的原则，总体看来实现了当年财政收支平衡，对专项经费，如‘一事一议’资金、公共运行维护资金、文化体育与传媒等，我们做到专款专用，不截留、不挪作他用。但就一般公共服务支出中的商品和服务支出来看，要比年初预算数高出一些，其主要原因是，由于物价上涨导致商品和服务支出(公用经费)成本增加，从而直接导致办公费，差旅费，水电气等费用的大幅度增加，在今后的工作中，除了要加强对“三公”经费的严格管理外(2016年我镇预算接待费5万元，实际决算4.65万元，减少0.35万元)，市级部门要增加对我镇商品和服务支出(公用经费)的预算指标，以便能够保证我镇财政资金的正常运转。

总之，2016年，我镇在镇党委政府的正确领导下，对本年财政工作归纳分析了主要成效、存在的主要问题，并根据形势任务的要求和我镇发展的实际情况，对来年的财政工作调整提出初步意见。

　　三、2016年工作打算

2016年我们要继续以十八届四中全会精神为指导，抓住机遇，应对挑战，采取积极有效的措施，不断开创财政工作新局面，继续保持我镇财政工作走在全市前列。

(一)大力推进项目建设和产业结构调整

继续注重和加强项目推进和产业结构调整，及时拨付各项专项和配套资金，真正使政策落到实处、发挥最大效应，加快区域经济发展方式转变和经济结构调整，优化收入结构，实现我镇项目强镇和项目富镇及旅游兴镇的理念。

(二)推进新一轮镇财政体制工作

在确保镇财政收入和财力比重基本稳定的前提下，设想新一轮财政体制时间与区域总体规划时间保持一致，充分发挥镇财政体制在“转方式、调结构、重均衡、防风险、促和谐”等方面的功能作用，增强财政政策导向功能，加快经济发展方式转变和经济结构调整。

(三)稳步推进财政信息公开工作

根据镇党委会集体研究表决结果，我镇严格各项支出的管理，大额支出要经镇党委集体研究决定，不断增强财务信息的公开度和透明度，稳步推进财政预决算公开，自觉接受社会各界的监督。

(四)积极稳步推进各项惠农资金兑现工作

新形势下以财政规范化建设为契机，不折不扣推进各项惠农政策的兑现、信息公开等工作。

总之，2016年已经结束，2016年刚刚开始，站在新的起点，面对新的挑战，我们将在镇党委的领导下，镇人大的监督下，振奋精神，锐意进取，扎实工作，为全面完成全年财政收支预算任务而努力奋斗。

　　【2016年度部门决算分析报告范文2】

　　一、部门主要职能

三口镇内设党政办、统计办、纪委办等16个部门，各部门职能如下：

党政办: 深入基层调查研究，及时采编综合本镇各类信息，并及时上报; 拟定党委、政府文件，起草会议稿件及工作总结。负责全镇统计资料的搜集、整理、上报，做到情况真实客观，数据准确有效，为领导决策提供可行依据，并及时完成上报主管部门布置的各项统计调查任务; 建立健全督查工作制度，确保党委、政府各项工作的落实; 组织、筹备会议，搞好会议服务; 负责全镇文书档案的整理、保管工作，及时发放镇机关、各部门的书信报刊，做好传真的收发和保管; 搞好电话值班，保证上下联系畅通; 做好来客接待，搞好镇机关生活及安全保卫工作。

统计办：指导和协调辖区内的统计业务工作，组织开展普查及有关专项调查;为地方党委、政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对当地国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向党政领导及其有关部门提供统计信息和咨询建议 ;统一核定、管理、公布本行政区域经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布本行政区域国民经济和社会发展情况统计公报;发布社会经济统计信息;建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导基层单位加强统计基础建设。

纪委办：组织党员干部学习党的章程、党规，党法、廉政准则及党员处分条例。通过学习不断提高党员干部的党性原则和政治思想素质;抓好党风廉政建设，教育好党员干部并采取有效措施，使全乡党风有根本性转变;抓好廉政制度建设，指导各村、各单位结合实际制定机关制度并上墙，负责督促落实;抓好违纪案件的查处，做到有案必查，违纪必究，取信于民;认真做好信访件的凋查处理工作，做到事事有回音，件件有着落。

财税所：贯彻执行党和国家的方针、政策，严格遵守国家财税法规和各项规章条例，维护财经法规，遵守财经纪律;大力配合镇党委、镇政府搞好税源调查，培植税源基地，围绕增收开展工作;严格执行预、决算制度，及时编报年度预算和决算，确保财政收支平衡;抓好“收支两条线”的落实，搞好预算外资金及代管资金的管理，大力组织收入，优化支出结构，严格支出管理，支持本镇经济和各项事业的发展;负责各种专项资金的发放、监督和管理，确保专款专用;加强国有资产管理，按照规定对固定资产及时进行登记入帐，防止国有资产流失;加强财务监督，执行内审制度，严禁违犯财经纪律，促进廉政勤政。

人大办：依法组织直接选举产生区、镇人大代表，组织召开镇人代会，完成各项议程。闭会期间，检查会议决议、决定执行情况;定期组织镇内各级人民代表进行视察、检查活动，定期开展执法捡查;加强各级人民代表的联系，督促政府办理人民代表提出的各项议案、意见和建议;当好党委参谋，积极督促和帮助乡政府推行完成各项工作，大力推进工作监督和法律监督;认真完成区人大常委会和各工委交办的各项事宜。

计生办：宣传贯彻计划生育政策规定，实现全镇人口控制指数，并切实抓好人口与计划生育的宣传和教育，集中活动和经常性工作的开展;负责人口与计划生育工作的规划和统计，搞好流动人口的计划生育管理工作，管好用好计生经费;指导和检查各单位的计划生育工作，做好育龄妇女的春秋妇检，严控流动人口的登记率、验证率、持证率，落实管理费的征收;依法查处违反计划生育管理条例的行为;监督检查人口责任目标和计划生育合同的履行，完成好区、镇各项计生工作目标;提供计划生育技术服务，发放、管理避孕药具，开展婚前保健教育和培训，进行生育与避孕指导和培训。

司法所：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷;承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;指导管理基层法律服务工作;协调有关部门和单位开展对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府(街道办事处)依法行政、依法管理提供法律意见和建议;协助基层政府处理社会矛盾纠纷;参与社会治安综合治理工作。

劳动保障所：负责乡镇下岗失业人员统计登记和管理工作;开展乡镇就业和再就业工作，开发乡镇就业岗位、组织下岗失业人员培训，做好困难人员托底安置的就业指导工作;协助民政部门做好乡镇内特困人员享受城市居民最低生活保障待遇情况的调查、审核、办理工作;协助社会保险经办机构办理有关养老、失业、工伤等社会保险事务，承担乡镇内企业退休人员的社会化管理服务工作;开展就业和社会保障政策法规宣传咨询工作。

信访办：受理来信，接待来访，向信访人宣传法律、法规、规章和政策，维护信访人的合法权益;承办上级机关转办、交办的信访事项;依照职责范围，及时、认真办理由信访机构自办的信访事项; 协调处理重要信访案件;做好信访信息的分析和反映工作。

文化广播站：运用多种文化艺术手段，对广大群众进行两个文明建设的宣传教育，组织开展丰富多彩的群众性文化活动;举办各类文化艺术讲习班，辅导和培训群众文化骨干;开展图书阅览活动，传播科学、技术、文化知识;搜集、整理、保护民族和民间文化遗产;依法对文化市场进行监督检查和管理;做好文物的宣传保护工作;指导村、组文化室的工作。

团委：负责对全镇团员青年关系的进、退、转手续办理和档案资料的管理;加强对基层团干的“双推”工作，建立定期学习、培训制度;抓好基层团组织建设，做好团干的配备和活动阵地的配置;紧密围绕镇党委中心工作开展活动，发动带领团员青年积极承担完成急难险重任务;负责抓好全镇青少年思想道德、政治理论的教育，加强团干文化和业务知识的学习，不断提高他们的素质。

武装部：负责基层民兵组织建设和民兵预备役人员的教育以及武器装备的管理;负责完成上级赋予的民兵军事训练任务，落实参训人员及其经费;负责民兵预备役人员的登记、统计工作，搞好兵役登记及征兵工作;带领民兵参加两个文明建设，完成战备执勤和急难险重任务，配合公安机关维护社会治安;协同有关部门做好“双拥”及退伍军人安置等工作;战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军作战、保卫后方工作。

农技站：深入田间调研，掌握本镇农情，当好参谋;组织农业技术培训，提高农业生产的科技含量;实施蔬菜等高效农业的开发;搞好新技术的试验、示范、推广;推广秸秆还田和配方施肥，培肥土壤;搞好农业技术的咨询服务。

水保站：负责全镇农田水利基本建设规划、实施;负责宣传节水灌溉知识，推广节水灌溉技术;协助区水资源办公室对本辖区单位用水管理;宣传《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法规;制定《防洪预案》，督促各单位汛前组织、料物、人员落实情况，确保安全度汛。

农经站：农村土地承包管理;农民负担监督管理;农村集体财务管理;农村集体资产管理;农村经济统计年报;积极探索推进农业产业化经营、稳步促进农民专业合作经济组织建设、加强农业服务体系建设;村主要干部离任审计;农村兴办公益事业筹资筹劳审核和农民负担监督卡的发放工作;财政对村级补助资金监督管理工作;农经政策的宣传工作。

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